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2017年部门预算编制说明

来源:遂宁市环保局时间: 2017-04-05字号:-+

遂宁市环境保护局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护的地方性规章、办法草案并组织实施和监督检查,拟订并组织实施全市环境保护政策、规划,参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,组织编制全市环境功能区划,组织拟订全市确定的重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制定全市主体功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。参与特大、重大和较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各地区突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。

3.负责落实全市污染物减排工作。组织制订全市主要污染物排放总量控制计划并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地区污染物减排任务完成情况,牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。

4.负责环境保护投资管理。负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目并配合有关部门做好组织实施和监督工作。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作。参与指导、推动全市循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5.负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及全市环境保护的地方性规章、办法草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批项目环境影响评价文件,审查全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。组织实施排污申报登记、排放许可证的审批和发放,负责危险废物经营许可证的发放和管理,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,参与全市城镇和农村的环境综合整治工作,负责环境监察和环境保护行政稽查工作,组织实施或受市政府委托组织实施污染源的限期治理工作,会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。组织拟订和监督实施全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,向市政府提出新建各类国家级、省级和市级自然保护区审查、审批建议,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。组织开展各类生态创建工作。

8.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急管理工作,参与核事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全,监督管理核设施安全相关工作,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责射线装置的生产、销售、使用审批和放射性同位素的销售、使用审批。负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作,对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。负责全市核与辐射监测和监察工作。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布。监督执行国家、省颁布的各类环境标准,贯彻执行国家、省环境监测制度和规范,制定全市环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息,负责环境统计工作。

10.开展全市环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.开展全市环境保护对外交流与合作。参与协调市内重要环境保护活动和区域合作,管理全市环境保护系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目,处理涉外环境保护事务,负责与国际环境保护组织的联系工作。

12.组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制订并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护,会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

13.会同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革,指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,规划与组织全市环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。

14.承担市政府公布的有关行政审批事项。

15.承办市政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作任务

 

2017年,我局将以服务经济社会发展为中心,坚持在保护中发展,在发展中保护,全力攻坚大气、水、土壤污染防治“三大战役”,用好环境影响评价、环境监测、环境监察、环保督察四种手段,围绕明晰环保责任、保障生态安全、建设法治环保、力推环保改革、加强党的建设五条主线,全面推进各项工作,积极应对环保工作新形势、新任务,努力开创遂宁环保事业新局面。重点抓好以下几个方面工作。

一是积极助推绿色经济发展。充分论证优化环境影响较大的项目,坚决抵制突破环保底线、违反刚性约束的项目。科学开展环境影响评价审批、排污许可、强制性清洁生产审核,促进经济发展方式转变,切实为生态农业、绿色制造业、现代服务业等绿色产业发展服务。

二是不断深化生态文明体制改革。推动落实《遂宁市生态文明体制改革实施方案》,研究制定《遂宁市环境保护工作职责分工方案》。做好环保系统垂直管理改革有关准备工作,确保改革稳妥有序实施,保持队伍稳定,工作不脱节、不掉队。

三是全力迎检中、省环境保护督察。履行好市环境保护督察工作领导小组办公室职责,编制出台《遂宁市环境保护督察方案》,筹备全市迎检准备工作协调会,组织开展专题培训,及时整改存在的问题,力争顺利通过中、省环境保护督察。同时,启动对县(区)、园区环保督察。

四是合力攻坚大气、水、土壤污染防治。进一步健全完善污染防治联动机制,抓好各项污染防治措施的再细化、再落实,强化措施执行情况的监督检查,确保取得实效。重点督促有关地区、部门加大水污染防治工作力度和资金、人力投入,加快推进水污染防治项目。

五是依法严厉打击环境违法行为。强化环境监测,切实掌握环境质量状况及变化趋势,为环境管理决策提供支撑和依据。巩固提升环境保护工作网格化监管体系,严格监管并督促企业履行环保主体责任,从严从重查处破坏生态环境的行为。排查整治环境安全风险源,防范突出环境事件发生。

六是着力提升环保队伍能力。坚持抓好党的建设,引导党员干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实党风廉政建设“两个责任”,做到防微杜渐、警钟长鸣,引导干部职工筑牢拒腐防变防线,不碰党纪法规底线。加强内部绩效考核和考核结果运用,用制度督促、鼓励干部职工想工作、学业务、干事业。

二、部门概况

市环保局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括市环境监察执法支队、市环境监测中心站、市环境保护宣传教育信息中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,市环保局所有收和支出均纳入部门预算管理。2017年一般公共预算拨款收入1796.75万元,上年结转676.9万元,2017年预算数收入总计2473.65万元。2017年支出预算数总计2473.65万元,其中:社会保障和就业支出128.35万元,医疗卫生与计划生育支出56.16万元,节能环保支出2214.71万元,住房保障支出74.43万元。

(一)收入预算情况

市环保局2017年收入预算2473.65万元,其中:上年结转676.9万元,占28%;一般公共预算拨款收入1796.75万元,占72%。

(二)支出预算情况

市环保局2017年支出预算2473.65万元,其中:基本支出1072.37万元,占44%;项目支出1401.28万元,占56

四、财政拨款支出预算安排情况

市环保局2017财政拨款收支总预算2473.65万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1796.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入676.9万元;支出包括:社会保障和就业支出128.35万元,医疗卫生与计划生育支出56.16万元,住房保障支出74.43万元等,节能环保支出2214.71万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市环保局2017年一般公共预算当年拨款1796.75万元,比2016年预算数增加270.32万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划,环保事务支出中其他环保事务支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出1796.75万元,其中:社会保障和就业支出128.35万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出56.16万元,占3%;住房保障支出74.43万元,占4%;节能环保支出1537.81万元,占85%。

(3一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为2.56万元,主要用于局机关离退休人员的支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为124.05万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为0.66万元,主要用于:病故人员家属的定期抚恤金。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项):2017年预算数为1.08万元,主要用于:其它行政事业单位的离退休支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数10.71万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数45.45万元,主要用于:事业单位主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数10.71万元,主要用于:局机关的基本支出。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理支出(项):2017年预算数8.48万元,主要用于:局机关其它项目支出。

9、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其它环境保护管理事务支出(项):2017年预算数317.40万,主要用于:其它环境保护事务管理方面的支出。

10、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):2017年预算数9万元,主要用于:核安全核辐射监管支出。

11、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):2017年预算数为178.76万元,主要用于空气污染治理支出。

12、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):2017年预算数12.4万元,主要用于污染治理支出。

13、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):2017年预算数458.56万元,主要用于环境保护与监测信息方面的支出。

14、节能环保支出(类)其它节能环保支出(款)其它节能环保支出(项):2017年预算数105.5万元,主要用于其它节能环保方面的支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数74.43万元,主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其它环境监测与监察支出(项):2017年预算数为812.88万元,主要用于其它环境监测与监察方面的支出。

17、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):2017年预算数133.05万元,主要用于环境保护宣传教育方面的支出。

18、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):2017年预算数16万元,主要用于医疗废物、工业废物和危险废物的处置支出。

19、节能环保支出(类)污染防治(款)其它污染防治支出(项):2017年预算数2万元,主要用于其它污染防治方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市环保局2017年一般公共预算基本支出1072.37万元,其中:

人员经费913.81万元,主要包括(以实际支出经济分类科目填列):基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费。

公用经费158.56万元,主要包括(以实际支出经济分类科目填列):办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租凭费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市环保局2017年“三公”经费财政拨款预算数99.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20.66万元,公务用车购置及运行维护费79万元。

(一)因公出国(境)经费与2016年持平。

(二)公务接待费与2016年预算减少6.36万元。2017年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,接待费预算下降的主要原因是严格接待标准,控制接待范围。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少39.21万元。主要原因是2016年公车改革拍卖、报废等因素。

单位现有车辆14辆,主要配属下属事业单位市环境监察执法支队(3辆)和市环境监测中心站(11辆)。其中:轿车2辆,越野车8辆,多功能车4辆。

2017年安排公务用车运行维护费79万元,用于14辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市环保局2017年“会议费”、“培训费”,“差旅费”财政拨款预算数84.1万元,其中:会议费4.3万元,培训费37.87万元,差旅费41.93万元。

(一)会议费较2016年预算下降25%。主要原因是2017年我局将精简会议次数,压缩会议规模,控制会务费用。

(二)培训费较2016年预算增长69%。主要原因2017年环境保护出现了大量新的政策,特别是在大气污染治理、土壤污染治理以及环境影响评价方面,我局将对全市环保系统的干部职工进行分批次全覆盖的培训。2017年培训费计划用于职工培训的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2016年预算增长67%。主要原因是参加上级培训增加,本级环保督查频繁,环境监察执法频次加大。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,市环保局及下属1家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为855.14万元。

(二)政府采购情况

2017年,市环保局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,单位现有车辆14辆,主要配属下属事业单位市环境监察执法支队(3辆)和市环境监测中心站(11辆)。其中:环境监测定向保障用车11辆、环保执法执勤用车3辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年市环保局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款566.63万元。

 

附:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款支出预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

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